索 引 号:ZZ00115-3012-2018-00138
主题分类:资金信息\财政预算、决算报告
发布机构:漳州市住房和城乡建设局
发文日期:2018年2月13日
名    称:2018年度漳州市住建局部门(汇总)预算说明
文    号:
主 题 词:

2018年度漳州市住房和城乡建设局

部门(汇总)预算说明

 

2018年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,按照《中共漳州市委办公室、漳州市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知〉的通知》(漳委办发〔201621号)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州市住房和城乡建设局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。

(二)承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。

(三)承担推进全市住房制度改革的责任。

(四)指导和监督国家、行业和地方工程建设标准的实施;监督管理房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查工作;指导和监督房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防。

(五)拟定全市城乡市政公用事业的发展规定并指导实施。

(六)指导全市村镇建设和管理工作;指导农村住房建设;指导和协调村镇建设点工作。

(七)承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管的责任。

(八)承担监督管理全市建筑市场、规范建设筑市场各方主体行为的责任。

(九)贯彻落实国家、省安全生产的法律法规、方针政策和工作部署,负责全市建设行业安全生产的指导、协调、监督工作。

(十)编制实施全市建设建材行业科技发展规划;组织建设建材行业科技成果推广,指导实用技术引进和创新工作;负责全市建材行业的管理;管理全市散装水泥,商品混凝土工作;指导推广墙体材料改革及建筑节能工作,组织新型建筑材料的科研与推广应用。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

漳州市住房和城乡建设局包括15个机关行政科室及26

个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:   

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市住房和城乡建设局

行政机关

41

38

漳州市建筑工程抗震设计室

财政拨款

4

4

漳州市村镇规划建设管理站

财政拨款

6

4

漳州市城市建设档案馆

全额拨款

9

8

漳州市园林管理局

全额拨款

75

60

漳州市环境卫生管理处

全额拨款

77

55

漳州市燃气管理处

全额拨款

9

8

漳州市建设信息中心

财政拨款

10

9

漳州市物业管理站

财政拨款

6

5

漳州市散装水泥办公室

财政拨款

5

5

漳州市发展新型建筑材料管理处

财政拨款

5

4

漳州市市政工程管理处

全额拨款

48

45

漳州市供排水管理处

全额拨款

60

53

漳州市房屋征收管理处

财政拨款

9

6

漳州市室内装修管理站

财政拨款

8

5

漳州市建设工程造价管理站

财政拨款

14

12

漳州市建筑安全监察站

全额拨款

15

12

漳州市建设工程质量监督站

全额拨款

45

65

 三、部门主要工作任务

全市住建系统要按照市委、市政府的部署,持续开展“三抓三比、十项竞赛”活动,以“三个深化、六个提升”为主线,完成好年度各项工作任务,全面推动住建工作新发展。

(一)深化住房制度改革。按照上级部门关于房地产市场调控部署和要求,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度和房地产长效机制。

抓好房地产市场分类调控。全市力争完成房地产投资400亿元、商品房销售400万平方米。加强市场监测和分析,提高精准调控能力和水平。针对各类需求实行差别化调控,满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房?;废妹磐迳唐纷≌鄹癫怀芯?;其他县(市、区)涨幅同比不超过5%,环比不超过3%;要对市区已开工并达到形象进度的楼盘进行梳理,通过约谈,督促企业及时办理预售并销售,形成有效市场供给;要指导库存较多的县域继续做好去库存工作。加大市场整顿规范,严厉打击房企和中介机构捂盘惜售等违规违法行为,加强舆论正面引导,稳定市场预期。

完善住房供应保障体系。适时出台我市《加快培育和发展住房租赁市场实施意见》,加大力度核对清理中心城区历年安置房存量,并整合去年5幅商品房配建面积和利民佳苑廉、公租房加快建设,保障解决近期中心城区租赁房源。指导各地因地制宜建设适量公租房,进一步降低公租房准入门槛,加快推广公租房租赁补贴制度,鼓励和支持符合保障条件的家庭通过租赁市场解决住房问题。统筹做好2018 - 2020年棚户区改造三年计划,扎实推进今年保障性安居工程219943套建设,力争在6月底前全面开工;加快推进续建项目建设,开工三年以上项目争取在年底前竣工交付使用。指导去化周期小于12个月的县域适度加大商品住房供应量,稳定市场供求关系。推动实施《漳州市中心城区“安得广”惠民安居工程建设管理暂行办法》,督促芗城、龙文、高新区加快“安得广”惠民安居工程项目建设。改革完善住房公积金制度,助力房地产市场调控,全年计划审批住房公积金提取25亿元、贷款发放额力争达到30亿元(含销化贴息贷款10亿元),回收贷款10亿元。

(二)深化城乡民生基础设施补短板。今年,全市宜居环境建设主要以城乡民生基础设施补短板为抓手,计划投入612亿元实施项目1252个,其中,交通畅通工程,计划新建改造城市道路284公里,新增城市公共停车泊位3531个,乡村公共停车位950个。水环境治理工程,计划新建改造城乡污水管网188公里,市区在基本完成建成区黑臭水体整治的基础上,以“水清”为目标,实施水环境综合整治PPP工程,年底前完成95%以上河道排污口截污工作,进一步提升内河水环境。供水安全保障工程,计划新建改造259公里供水管网,供水管网漏损率控制在15%以内。推进市区第二水源开工建设,加快推进老旧水厂工艺提升改造,实施金峰水厂、二水厂等改扩建工程,启动漳州市区第三水厂建设。大力推进市区老旧小区二次供水设施改造,计划2年内完成市区95个小区二次供水改造,今年力争改造完成40个小区。排水防涝工程,计划新建改造雨水管网184公里。城乡洁净工程,加快推进生活垃圾焚烧发电厂以及县域垃圾中转站,特别是大型转运站建设,确保各焚烧发电厂与垃圾转运系统同步建成投用。继续推进实施主城区垃圾直运及机械化清扫(洗)保洁作业,规范市区餐厨垃圾收集处置管理,建成市区餐厨垃圾收集转运处理系统。管网建设工程,建成市区圆山大道地下综合管廊2公里以上,启动金塘大道7.4公里地下综合管廊建设,谋划西湖片区地下综合管廊设计。全市计划新建燃气管网133公里,加快启动中石油西三线以及中海油海西二期等门站建设,加快实现市区第二气源保障和其他县区管输天然气置换工作,提高管道燃气覆盖率。加大老旧小区管道燃气普及力度,引导燃气企业共同分担老旧小区管道燃气建设费用,鼓励农村以自愿原则建设、使用管道燃气。景观提升工程,深入实施“五湖四?!鄙肮巯钅拷ㄉ?,加快西湖、南山文化产业园等建设,推进西院湖(二期)等工程建。实施“达达通”绿道连接工程,把城市步行道、自行车道、街头绿地公园、城市广场和历史文化节点、郊野公园等进行串联,建成四通八达、互联互通的休闲健身绿道网络,今年计划新建城市绿道215公里。此外,结合市区“垃圾直运”做法,研究出台生活垃圾分类办法,从源头抓起,提高生活垃圾“减量化、资源化、无害化”水平。

抓好中央环保督察反馈问题整改。全市污水处理厂一级A提标改造,要确保在6月底前全部完成;督促漳浦、诏安抓紧完成非正规垃圾堆放场整治,漳浦完成未达标排放渗滤液的改造;要强化督导全市农村26座简易填埋场,特别是诏安县的11座要防止停用后“反弹”,并做好陈年垃圾清运工作;加快推进东西南北中五座生活垃圾焚烧发电厂建设进度,漳州西部(平和)、北部(华安)和蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂扩建项目在上半年要开工建设。

(三)深化农村人居环境整治。大力实施“乡村振兴战略”,计划对121个村开展美丽乡村建设。持续开展三年攻坚行动,大力推进农村污水治理PPP项目建设,新建23个乡镇污水处理设施;推进776个村开展村庄污水治理,实现村庄污水治理全覆盖;新建改造46座乡镇公厕、200个村庄公厕。继续推进农村生活垃圾治理,完成省下达我市495个村庄的垃圾治理任务;巩固提升农村垃圾治理水平,大力推行农村垃圾治理市场化运作,力争年底所有县都有农村垃圾市场化项目。按照省厅统一部署,持续实施1331户农村危房改造,开展农村裸房整治,打造地方特色,提升村容村貌。

加强农房建设与管理。指导各地严格农房建设审批和监管,加大农村建筑工匠队伍培训,积极推广适用于本地区的农村住宅设计通用图,做到农房建设“三有、两无”,即“有规划许可、有设计图纸(或标准图)、有建设管理,无违建、无裸房”?;剿鞣系钡厥导实慕ǚ抗芾硎凳┌旆?,引导农民科学建房,提升农村宜居度。

(四)提升建筑业发展质量。全市建筑业产值力争完成540亿元,建筑业增加值增幅力争排名全省前三位,指导2家企业资质晋升总承包一级。指导落实省、市出台的扶持政策,培育行业龙头企业,确保优秀高等级企业扎根漳州。同时,在招投标环节中,对涉及排斥潜在投标人的条款进行严格审查,确保本地企业有机会参与我市招标项目的投标及承建,以提高本地企业市场占有率。采取点对点帮扶本地企业转型升级,通过增项升级提高企业市场竞争力,推动本地企业向外拓展业务。全面落实市政府出台的《关于加快发展装配式建筑的实施意见》,加快推进建筑工业化进程及工程总承包试点工作。强化工程质量安全提升行动,鼓励引导企业争创精品工程,深入开展建筑施工领域安全生产专项整治,加大扬尘污染治理,提升建筑施工安全文明水平。

(五)提升民生项目建设成效。市委以漳委20181文下发2018年市委市政府为民办实事工作,涉及我局的有10个项目,分别为“五湖四?!鄙肪辰ㄉ?、市区交通畅行工程、市区夜景工程及路灯改造提升工程、“安得广”惠民安居工程、保障性安居工程、农村危房改造、老旧小区改造、市区第二饮用水源工程、水环境建设、“厕所革命”,经局党组研究,办公室已经进行了分解。各牵头单位要抓紧制定项目实施方案,统筹协调,建立健全工作督查机制,定期组织现场巡查;各责任单位和配合单位要严格按照时间节点要求加快推进,力争春节前基本完成项目前期工作,有条件的要抓紧开工建设,确保项目按时完成,提高人民群众的获得感、幸福感。

(六)提升扶贫工作精准度。制定改造方案和措施,确保2018年农村危房改造1331户对象核对精准,做到保质保量提前完成任务,补贴资金精准发放,实现公正、公开、透明。按照挂钩村联络制度,持续做好平和福塘村、华安黄枣村帮扶工作和龙文洛滨村美丽乡村建设,充分发挥住建系统的行业优势,指导和支持挂钩村开展农村污水垃圾治理、农村危房改造、三格化粪池、截污等工作,切实改善村容村貌。及时主动同挂钩贫困户联系,掌握挂钩户动态情况,确保既定时间节点实现“双脱贫”。

(七)提升行业自身建设能力。继续强化审批服务标准化、规范化建设,创新推进“多图一审”、“模拟审批”等审批新模式,提高效率,快速推进项目建设。全面推进依法行政工作,不断规范执法行为和行政处罚程序,完善党务公开、政务公开和办事公开制度,认真做好矛盾纠纷排查化解工作,着力从根本上解决信访维稳问题,积极探索建立解决信访维稳工作的长效工作机制。强化安全生产“党政同责、一岗双制”,加强安全生产教育培训工作,增强从业人员的安全意识和技能;健全完善工程建设主要责任主体不良记录黑名单制度,强化企业诚信意识。加强行业自身队伍建设,坚持正确的选人用人机制,开展“一线干部考察工作”,将考察结果与干部培养、使用和奖惩进行刚性结合,树立“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向。同时,加大干部职工培训力度,充分利用相关教育培训资源,加强与高校合作,提高培训质量,规范专业技术职务聘任工作。

(八)提升党的建设新水平。坚持全面从严管党治党政治责任,强化《党内监督条例》、《问责条例》和《基层组织条例》等的落实,严格规范党内政治生活,落实“五有八健全”制度;深化三级联创机制、综治平安单位和文明创建活动,常态化推进“两学一做”教育活动,抓好“不忘初心,牢记使命”主题教育,巩固和拓展教育成果;继续完善《党组(党委)意识形态工作责任制实施办法》,持续开展机关党建“六比六看”活动,组织开展“五好”党支部评比活动, 推进基层规范化建设;持续推进局党组(党委)委员挂钩基层党建工作制度,加大社会组织党建工作协调指导力度,持续开展以“党建引领发展”为内容的主题实践活动,优化党建品牌,把党建工作与住建工作紧密结合起来,做到“党建带住建、住建促党建”;强化机关纪委建设,落实主体责任,突出“一岗双责”,持续推进“廉政文化进机关”活动,组织党员干部参观廉政警示教育基地,着力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题,营造风清气正环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳州市住房和城乡建设局(汇总)收入预算为16767.64万元,比上年增加2973.90万元,主要原因是城建资金增加1100万元,农村污水垃圾治理专项增加1000万元。其中:一般公共预算拨款16767.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算16767.64万元,比上年增加2973.90万元,其中:人员支出3922.56万元,对个人和家庭补助支出57.69万元,公用支出1202.39万元,项目支出11585万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出16767.64万元,比上年增加2834.42万元,主要原因是城建资金增加1100万元,农村污水垃圾治理专项增加1000万元。主要支出项目包括:

(一)其他群众团体事务支出(科目编码201299953.92万元,主要用于商品和服务支出。

(二)归口管理的行政单位离退休(科目编码208050139.42万元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码2080505539.10万元,主要用于工资福利支出。

(四)行政单位医疗(科目编码210110138.13万元,主要用于工资福利支出。

(五)行政运行(科目编码2120101402.33万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(六)其他城乡社区管理事务支出(科目编码212019914402.17万元,主要用于商品和服务支出、专项工作经费、社会事业发展专项资金。

(七)住房公积金(科目编码2210201356.81万元,主要用于工资福利支出。

(八)一般行政管理事务(科目编码2010102594.48万元,主要用于一般行政管理事务。

(九)事业单位离退休(科目编码208050229.61万元,主要用于退休人员公用经费支出。

(十)其他行政事业单位离退休支出(科目编码20805990.49万元,主要用于退休人员公用经费支出。

(十一)事业单位医疗(科目编码2101102311.18万元,主要用于工资福利支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出金额待定,城建资金计划批复尚未下达。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出5182.64万元,其中:

(一)人员经费3980.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1202.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排26万元。主要用于考察国外城市建设、市政设施建设及环卫管理等。比上年相比支出下降3.7%,主要原因是因公出国项目较少。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排34.3万元。主要用于上级部门检查工作等方面的接待活动。年相比支出下降13%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出;上级检查工作任务减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排126万元,其中:公车运行费126万元,公车购置费0万元。年相比支出增长23%,主要原因是:加强工作检查力度,确保各项工作顺利开展;增加公车平台用车经费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018漳州市住房和城乡建设局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出203万元,比2017年增加48.06万元,主要原因是科目调整变动及人员变动。

(二)政府采购情况

2018漳州市住房和城乡建设局(汇总)政府采购预算总额969万元,其中:政府购买服务项目采购预算额969万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,漳州市住房和城乡建设局本级及所属的预算单位共有车辆96辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车22辆,一般执法执勤用车36辆,特种专业技术用车17辆,其他用车21辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。 

(四)绩效目标设置情况

2018漳州市住房和城乡建设局共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金11585万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 3-1 2018年度收支预算总表.xlsx
   3-2 2018年度收入预算总表.xlsx
   3-3 2018年度支出预算总表.xlsx
   3-4 2018年度财政拨款收支预算总表.xlsx
   3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表.xlsx
   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表.xlsx
   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表.xlsx
   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表.xlsx
   3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
   3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录.xlsx
   3-11 2018年度部门业务费绩效目标表.xlsx
   3-12 2018年度专项资金绩效目标表.xlsx

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