索 引 号:ZZ00115-3012-2018-00118
主题分类:资金信息\财政预算、决算报告
发布机构:漳州市住房和城乡建设局
发文日期:2018年2月9日
名    称:2018年度漳州市室内装饰装修管理监督站部门预算说明
文    号:
主 题 词:

2018年度漳州市室内装饰装修管理监督站部门预算说明

 

2018年部门预算经漳州市政府常务会、市委常委会同意后,经第十六届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

州市室内装饰装修管理监督站的主要职责是:在市住建局的领导下,对全市室内装饰装修建设工程进行日常管理监督和检查,依法查处各方主体违反室内装饰装修管理活动的行为;负责对建设公共工程的空气检测、主装饰材料抽查的管理监督和检查,负责对全市室内装饰装修企业的业务管理,负责对全市装饰企业上岗人员从业资格证书的办理和检查,核发室内装饰装修施工许可证书;对各县、区室内装修监督站进行业务指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州市室内装饰装修管理监督站包括业务科、综合科2个科室,无下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市室内装饰装修管理监督站

财政拨款

8

5

三、部门主要工作任务

2018年,漳州市室内装饰装修管理监督站主要任务是:研究拟定室内装修行业的地方性法规、政策及发展规划;负责全市室内装饰装修建设工程进行日常管理监督和检查;参与公共装饰装修工程质量和安全的监督检查及质量、投诉纠纷等的处理;负责全市住宅装饰装修工程的报备;负责对建设公共装饰装修工程的空气检测、主装饰材料抽查的管理监督和检查;负责行业统计,发布行业信息。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,漳州市室内装饰装修管理监督站收入预算为69.09万元,比上年增加3.41万元,主要原因是每年正常晋升一档工资福利支出增加。其中:一般公共预算拨款69.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算69.09万元,比上年增加3.41万元,其中:人员支出44.94万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出24.15万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出69.09万元,比上年增加3.41万元,主要原因是每年正常晋升一档工资福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他城乡社区管理事务支出(208050554.26万元。主要用于人员经费支出54. 26万元。主要用于以下项:

1)工资福利支出30.11万元;

2)商品和服务支出24.15万元。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目编码20805056.08万元。主要用于用于主要用于工资福利支出6.08万元。

(三)事业单位离退休(科目编码20805020.59万元,主要用于用于商品和服务支出0.59万元。

(四)事业单位医疗(科目编码21011023.95万元,主要用于工资福利支出3.95万元。

(五)住房公积金(科目编码22102014.21万元,主要用于工资福利支出4.21万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出69.09万元,其中:

(一)人员经费44.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费24.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排万元,其中:公车运行费1.4万元,公车购置费0万元。年相比支出持平,主要原因是:厉行勤俭,节约公车运行费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018漳州市室内装饰装修管理监督站(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况

2018漳州市室内装饰装修管理监督站政府采购预算总额2.09万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2.09万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,漳州市室内装饰装修管理监督站本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018漳州市室内装饰装修管理监督站共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 附表3-1:2018年度收支预算总表.xls
   附表3-2:2018年度收入预算总表.xlsx
   附表3-3:2018年度支出预算总表.xlsx
   附表3-4:2018年度财政拨款收支预算总表.xlsx
   附表3-5:2018年度一般公共预算拨款支出预算表.xlsx
   附表3-6:2018年度政府性基金拨款支出预算表.xlsx
   附表3-7:2018年度一般公共预算支出经济分类情况表.xlsx
   附表3-8:2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表.xlsx
   附表3-9:2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
   附表3-10:2018年度部门专项资金管理清单目录.xlsx
   附表3-11:2018年度部门业务费绩效目标表.xlsx
   附表3-12:2018年度专项资金绩效目标表.xlsx

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