2018年度漳州市村镇规划建设管理站

部门预算说明

2018年部门预算经市第十六届人大第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州市村镇规划建设管理站的主要职责是：

根据漳州市委机构编制委员会办公室《关于重新确定市建设局所属事业单位职能、领导职数、人员结构等问题的通知》（漳编办[2007]44号），重新确定了漳州市村镇规划建设管理站的主要职能是：贯彻落实村镇规划建设管理的各项法规政策；指导和管理全市县城以下的建制镇、集镇和村庄的规划建设工作；指导和协调村镇建设试点工作，总结推广村镇建设的典型及经验；指导和管理村镇建设技术服务工作，促进村镇建设新技术、新材料、新结构的应用；指导村镇的统一开发和公共服务设施建设；负责指导垃圾处理场、污水厂及村貌整治管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市村镇规划建设管理站是漳州市住房和城乡建设局所属的政府管理村镇规划建设的职能部门，属一类的事业单位，2017年12月份在职人员4人。内设机构设置如下：办公室。本部门无下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，漳州市村镇规划建设管理站部门主要任务是：

（一）美丽乡村建设

将加大对各村的督促，根据省验收发现的存在问题，督促各村认真做好整改，加快推进尚未完成的项目，早日完成年初确定的各建设项目。

（二）乡镇污水处理设施建设

督促相关县（市、区）、乡镇要采取有力措施，一要早日开工。督促相关乡镇加快前期工作进度，早日动工建设；二要加快建设。要科学安排施工计划，倒排工期，确保早日建成。三要加强管理。已建成污水处理设施的乡镇，要加强对设施的维护管理，确保设施正常运行，污水达标排放；同时加大污水管网建设力度，扩大污水收集覆盖范围，提高污水收集率和处理率。

（三）村庄生活污水整治

将结合本次省验收检查，加大对各村的督促，加快污水设施建设，确保174个村全部建成污水处理设施，同时加强管理，确保设施正常运行。

（四）垃圾处理设施建设

督促尚未开工的乡镇要加快完成选址、确定方案等前期工作，力争早日动工，并同步开展设施设备招标，力争建成投入运行。

（五）村庄生活垃圾治理

将督促各县（市、区）继续加大对各村的检查指导，同时加大宣传，提高村民爱护环境卫生意识，确保整治成效得到巩固。

（六）农村危房改造一是将加大对各县（市、区）的督促，确保按照国家要求，到2017年上半年全部完成危房改造任务；二是认真总结今年危房改造工作的经验教训，早布置、早安排，力争2017年我市危房改造工作走在全省前列。

（七）县域交界处环境卫生综合整治

一是加大投入。督促各县（市、区）加大资金投入力度，各部门要整合资源，在资金和项目上向县域交界处整治村倾斜，形成合力效应，进一步提升基础设施建设水平；二是营造景观。加强公共空间整治，注重整体景观面貌的营造，通过绿化美化，立面整治，市政夜景布置等提升县域交界处景观面貌。

（八）传统村落?；?/span>

一是探索通过建立产权经营的可持续发展的?；つＪ?。二是加强用地保障。合理安排新增建设用地，满足农民建房需求，允许建新不必拆旧。三是加大有关投入农村项目资金的整合力度。在安排农村文物?；?、旅游开发、村庄环境整治、新农村建设等专项资金中，列出传统村落?；は钅?，形成?；し⒄沟暮狭?，集中向传统村落倾斜。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 漳州市村镇规划建设管理站部门收入预算为51.08万元，比上年增加3.22万元，主要原因是人员工资调整及离退休人员公用经费增加。其中：一般公共预算拨款51.08万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算51.08万元，比上年增加3.22万元，其中：人员支出41.13万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出9.95万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出51.08万元，比上年增加3.22万元，主要原因是人员工资调整及离退休人员公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）住房公积金（科目编码2210201）3.66万元，主要用于工资福利支出3.66万元。

（二）事业单位离退休（科目编码2080502）0.1万元，主要用于退休人员的公用经费支出0.1万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）5.59万元，主要用于工资福利支出5.59万元。

（四）事业单位医疗（科目编码2101102）3.64万元，主要用于工资福利支出3.64万元。

（五）其他城乡社区管理事务支出（科目编码2120199）37.53万元，主要用于以下三项：

（1）工资福利支出28.24万元；

（2）商品和服务支出9.29万元；

（六）其他群众团体事务支出（科目编码2012999）0.56万元，主要用于工会经费的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出51.08万元，其中：

（一）人员经费41.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排5万元。本年度我部门因公出国出境安排5万元。与上年相比持平。

（二）公务接待费
　　2018年预算安排4万元。本年度我部门公务接待费安排4万元。与上年相比持平。

主要用于各地市村镇规划建设行业交流及相关单位的工作协调等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，本年度我部门无公务用车购置及运行费安排。与上年相比持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年漳州市村镇规划建设管理站部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2018年漳州市村镇规划建设管理站部门政府采购预算总额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，漳州市村镇规划建设管理站固定资产共0.46万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年漳州市村镇规划建设管理站部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。